Para anular el Comprobante de Inventarios o de Compras, generado a partir de la ejecución del proceso de interfaz correspondiente, ejecute los siguientes pasos: 

Paso 1. Anular el Comprobante de Diario que se haya generado.
  1. Abra el módulo CONTABILIDAD.
  2. Abra el menú Movimiento/Comprobantes.
  3. Presione la tecla F6 para modificar o verificar la Fecha de Proceso. El año y mes debe coincidir con la fecha del Comprobante a anular.
  4. Seleccione la tarea Anulación.
  5. Tecleé los datos solicitados por el programa: Número del Comprobante y valores de los Débitos y Créditos totales del comprobante. Puede consultar estos valores ejecutando la tarea Consulta/impresión de este mismo menú.


Paso 2. Actualizar la base de datos que controla la ejecución de las Interfaces.
  1. Abra el módulo INVENTARIOS.
  2. Abra el menú Maestros/Parámetros.
  3. Ejecute la tarea Control de Procesos.
  4. En el campo Proceso seleccione la opción que corresponda al Comprobante anulado: Interfase Inventarios o Interfase Compras.
  5. En el campo Fecha tecleé el año y mes del período al que corresponde el Comprobante anulado.
  6. Para cada día del período al que corresponden los datos del Comprobante anulado, tecleé "N".
  7. Presione la tecla F7 para actualizar.