Instructivo para anular las Interfaces de Inventarios y de Compras

Modificado el Fri, 07 Jan 2022 a las 04:53 PM

Para anular el Comprobante de Inventarios o de Compras, generado a partir de la ejecución del proceso de interfaz correspondiente, ejecute los siguientes pasos:

Paso 1. Anular el Comprobante de Diario que se haya generado.

Abra el módulo CONTABILIDAD.
Abra el menú Movimiento/Comprobantes.
Presione la tecla F6 para modificar o verificar la Fecha de Proceso. El año y mes debe coincidir con la fecha del Comprobante a anular.
Seleccione la tarea Anulación.
Tecleé los datos solicitados por el programa: Número del Comprobante y valores de los Débitos y Créditos totales del comprobante. Puede consultar estos valores ejecutando la tarea Consulta/impresión de este mismo menú.

Paso 2. Actualizar la base de datos que controla la ejecución de las Interfaces.

Abra el módulo INVENTARIOS.
Abra el menú Maestros/Parámetros.
Ejecute la tarea Control de Procesos.
En el campo Proceso seleccione la opción que corresponda al Comprobante anulado: Interfase Inventarios o Interfase Compras.
En el campo Fecha tecleé el año y mes del período al que corresponde el Comprobante anulado.
Para cada día del período al que corresponden los datos del Comprobante anulado, tecleé "N".
Presione la tecla F7 para actualizar.